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公司内控管理最大的意义不是惩治，而是预防。就是说，我们跟狗打架，叼着一嘴狗毛说我们赢了，那是没意义的……有意义的是：三米以内没有狗。一．备件部的盘点。有个朋友说：年底对配件库清查盘点，盘亏将近30万，盘亏差异在12%左右
[摘要]本文从控制论原理出发，对内部控制作了多层面的理解；在研究了内部控制理论的最新进展，即 COSO报告出台的背景、具体内容及创新特点之后，提出该报告对构建我国企业内部控制综合框架的启发和借鉴意义体现在五个方面，即完善
当今社会，正面临着“百年未有之大变局”。企业身处其中，不可避免地要应对越来越多的不确定性。对风险的预防、控制与应对，已成为一项相对独立的企业管理职能。随着一些监管文件的发布和推行，合规管理、内部控制、全面风险管理（以下简
有没有内控与公司是否存为管理风险完全是两回事。没有内控，公司运营可以做到安然无事；内控设计极尽缜密，公司管理也可能失控。如果想让公司内控真正发挥作用，应重点关注三个层面的问题：一、设计层面：有没有公司管理的关键控制点有没
内部控制是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性，而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与
“现在我们进入的是中国石油天然气集团公司（下称”中国石油“）流程管理信息系统的多主题界面，从这里可以看到任何一个管理部门信息或专业的流程管理信息。以采购部门为例，这是部门业务描述、这是岗位职责及相关负责人、这是岗位权限…
近日，中央纪委国家监委机关出台规定，明确委机关各部门采取相关措施的审批权限和办理程序，并对各项措施使用情况的监督管理作出具体规定。这是中央纪委国家监委机关完善内控机制、加强内部监督的又一重要举措。 完善内控机制、开列“
人们嘴上经常说“内控合规”，可什么是内控，什么是合规，他们是一回事吗？今天，老乔来聊聊自己的理解，弄清楚这些含义，对我们开展工作，提高效率，少走弯路，是有很大帮助的。当然，“仁者见仁智者见智”，这个话题的讨论由来已久，欢
近日，韶山市按照相关规定出台了《关于加强政府采购内部控制管理的通知》(以下简称《通知》)，《通知》关于在政府采购等业务中“实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制”的要求，并提出了四个方面的内控措施。
本报讯 辽宁省财政厅日前印发《辽宁省财政厅内部控制考核评价办法（试行）》(以下简称“办法”)，本着“务实管用、简便易行”的原则，建立了较为完整的内控考核指标体系。一是突出重点，兼顾共性。办法对内控制度及内控操作规程明确的
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